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六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)部门2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据市委、市政府办〔2012〕57号规定，六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)主要职责是：

1、宣传贯彻党的群众路线，研究和指导全市群众工作；维护群众权益，监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，协调解决群众诉求和生产生活中的困难和问题。

2、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于信访工作方针、政策，保证信访渠道畅通；向信访群众宣传法律、法规和政策。

3、办理上级和本级党委、政府转办、交办的信访事项；接待和处理信访群众的来信来访来电；向市直部门和下级机关转办交办信访事项。

4、参与涉及群众切身利益的重大决策、重大项目、重要事项的社会稳定风险评估、群众满意度调查和意见征集；负责综合、分析信访信息，开展群众工作和信访工作调研，及时、准确地向市委、市政府领导反映群众的重要意见、建议。

5、承办市领导接待群众来访工作，督促检查领导批示的重要信访事项的处理和落实，做好综合反馈工作；参与全市信访工作责任制和责任追究制贯彻落实情况的督查督办工作。

6、负责信访群众向市政府申请复查复核信访事项的受理工作；负责信访事项依法终结备案工作；负责重要信访案件听证会的组织协调工作。

7、组织实施全市信访工作目标管理的考核，检查、指导、考核下级机关与市直部门的群众工作和信访工作；督促加强全市群众工作和信访工作队伍建设；指导全市信访信息系统建设、维护和运用工作。

8、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实市信访工作领导小组、市信访联席会议决定的事项。

9、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置和人员情况

六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)部门2020年度部门预算包括部门本级预算和六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：公益一类事业单位1个）,编制16个（其中：行政编13个，事业编3个）,实有人数26人（其中：在职19人，离休2人，退休5人）。

三、2020年主要工作任务

1.坚持以人民为中心的发展思想，解决民生之急，去除民生之忧，坚持信访问题源头治理，对苗头性倾向性问题做到早发现，早防范，早处置。

2.坚定不移推进信访制度改革，构建网上群众工作新机制，深入落实信访工作责任制。

3.强化底线思维，切实保障人民群众合法权益，增强人民群众的获得感，安全感。

4.信访件一日内流转一周内受理一月内办结，大力推进“最多访一次”，努力形成“访一次成常态，访多次是例外”。

第二部分  2020年部门预算表

六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)部门2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)部门2020年财政拨款收支预算620.69万元，较上年增加36.47万元，增长6.24%，主要原因是上级下达转移资金。收入来源为：财政拨款收入620.69万元；支出包括：一般公共服务578.04万元、社会保障和就业支出24.37万元、住房保障支出18.28万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)部门一般公共预算收入620.69万元，较上年增加36.47万元，增长6.24%，主要原因是上级下达转移资金。一般公共预算支出578.04万元，比上年预算数增加30.08万元，增长7.05%，主要原因是人员工资增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”578.04万元，比2019年预算增加38.08万元，增长0.71%，增长原因主要是办公费及保障运转类项目支出增加。其中，“行政运行”预算299.33万元，主要用于保障本办机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政信访事务”预算321.36万元，主要用于项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”24.37万元，比2019年预算减少3.29万元，下降11.89%，减少原因主要是在职人员缴费基数下调，社会保障支出减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算24.37万元，主要用于本办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

（三）“住房保障支出”18.28万元，比2019年预算增加1.68万元，增长10.12%，增加原因主要是工资变动，缴费基数变大，住房公积金支出增加。其中：“住房公积金”预算18.28万元，主要用于本办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)部门2020年一般公共预算基本支出299.33万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出237.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出36.98万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助24.56万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)2020年政府性基金收入预算0万元。

六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)2020年国有资本经营收入预算0万元。

六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)部门2020年收支总预算620.69万元，较上年增长36.47万元，增长6.24%，主要原因：上级下达转移资金。收入来源为：财政拨款收入620.69万元；支出包括：一般公共服务578.04万元、社会保障和就业支出24.37万元、住房保障支出18.28万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入620.69万元，增长原因主要是上级下达转移资金。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额620.69万元，同上年相比增加36.47万元。其中：财政拨款（补助）安排565.69万元，同上年相比增加16.47万元。各项支出增加原因分析：一是人员支出增加18.04万元，原因是人员工资增加。二是定额公用支出增加0.16万元，原因是定额公用支出增加。三是项目支出增加18.43万元，原因是上级下达转移资金。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目4个，资金总额257.54（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排257.54，财政预算内拨补办案补助收入安排0，纳入预算内管理的非税收入安排0，非税收入专户核拨收入安排0，纳入特设户管理的其他非税收入安排0，政府性基金安排0，政府债券收入安排0，转移性收入安排0，上年结转结余安排0。具体项目情况说明如下：

1、涉访救助资金30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据六政办〔2002〕72号文件要求。

项目内容：根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市本级涉法涉诉涉访救助资金使用管理暂行办法》内容。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费30万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、驻京驻肥工作组120万元，其中：财政预算内拨款安排120万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市政府常务会议纪要第39号和市委常委会会议纪要第4号文件要求。

项目内容：充实驻京驻肥工作接访力量，分级分类管理重点人员，逐人逐案落实包案领导、责任单位和稳控包保责任人，做好驻京驻肥接劝返工作。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费20万元，差旅费42万元，租赁费25万元，其他交通费用8万元，其他商品和服务支出25万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、信访接待及矛盾纠纷联合调处中心89.54万元，其中：财政预算内拨款安排89.54万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据信访工作需要。

项目内容：主要是复查复核办、办信科、信息调研室、督查督办科、接访中心专项费用。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费21.36万元，差旅费9.9万元，会议费8万元，劳务费34.98万元，办公设备购置3.3万元，其他商品和服务支出12万元。

项目政府采购预算金额：3.3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、人民调解委员会专项经费18万元，其中：财政预算内拨款安排18万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据上级文件皖司发[2018]33号要求。

项目内容：在信访环节对适宜由人民调解调处的矛盾纠纷，通过“访调对接”，实现及时分流和有效化解。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费7万元、差旅费2万元、劳务费4万元、其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2019年预算无变化。

（二）公务接待费支出3万元，较2019年相同。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2019年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)机关运行经费安排36.98万元，包括办公费6.2万元、邮电费5万元、会议费5万元、公务接待费3万元、工会经费1.75万元、福利费0.06万元、其他交通费14.77万元、其他商品服务1.2万元。较上年增加0.4万元，增长0.1%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)部门政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)单位固定资产总金额240.56万元，较上年增长32.16万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备216.35万元、专用设备0万元、其他资产24.21万元。
    单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市人民政府信访局(中共六安市委信访局)部门2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金209.54万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一：2020年部门财政拨款收支预算总表.pdf
表二：2020年部门一般公共预算支出预算情况表.pdf
表三：2020年部门一般公共预算基本支出预算情况表).pdf
表四：2020年部门政府性基金预算收支总表.pdf
表五：2020年部门国有资本经营收支总表.pdf
表六：2020年部门收支总体情况表.pdf
表七：2020年部门收入预算总体情况.pdf
表八：2020年部门支出预算总体情况表.pdf
表九：2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf
表十：2020年部门政府采购支出表.pdf
表十一：2020年部门政府购买服务支出表.pdf
表十二：2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
表十三：2020年项目支出预算绩效目标表.pdf